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TG31Cómo configurar y operar con TicketBAI

En este tutorial veremos cómo utilizar el sistema TicketBAI en ClassicGes 6. En primer lugar, es importante definir qué es TicketBAI para entender las exigencias legales que conlleva.

Qué es TicketBAI

TicketBAI es un sistema de control tributario de las empresas y los autónomos que operan en Euskadi que ha sido implantado para luchar contra el fraude fiscal. Está formado por tres elementos principales:

  • 1. Software garante de facturación TicketBAI (ClassicGes 6)
    Es imprescindible disponer de un programa que asegure la declaración de todas las operaciones de venta realizadas. El software creará un fichero XML por cada factura emitida y lo enviará a la Hacienda Foral, quien le asignará un código QR.
  • 2. LROE o Libro Registro de Operaciones Económicas (Bizkaia) Declaración de ingresos, gastos y facturas de la actividad económica, a través del modelo 140 (personas físicas) o del 240 (empresas).
  • 3. Elaboración de borradores de IVA, Sociedades y Renta por parte de la Hacienda Foral

Más información en https://www.euskadi.eus/ticketbai/

TicketBAI es un sistema en constante actualización. Si no encuentras la información que necesitas en este tutorial o quieres solucionar una incidencia, contacta con nuestro Soporte técnico en el 902 11 39 81 o a través del correo electrónico soporte@aigclassic.com.

ÍNDICE

1. Primeros pasos

Para facturar con TicketBAI es imprescindible:

En caso de trabajar con varios ordenadores conectados a un mismo servidor, se debe instalar el Certificado Digital de empresa y el Certificado de Dispositivo en cada uno de ellos.

Veamos a continuación las características de cada certificado y cómo configurar ClassicGes 6 con los datos de tu empresa.

1.1. Certificado Digital de la empresa

Todas las empresas acogidas a la facturación con TicketBAI deben disponer de su propio Certificado Digital.

El certificado debe ser expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o IZENPE, la Identificación electrónica de Euskadi y ser de tipo exportable.

Una vez dispongas del certificado, debes instalarlo en tu equipo. Accede a Sistema > Opciones de internet, pulsa en la pestaña Contenidos y haz clic en el botón Certificados.

Se aconseja desde este certificado hacer la solicitud de certificado de dispositivo.

Importa el certificado de empresa y sigue el asistente para instalarlo en tu equipo. Durante la instalación es importante marcar la casilla Marcar esta clave como exportable, como aparece en la imagen, para que el certificado se instale correctamente y puedas enviar las facturas.

1.2. Registro de Dispositivo

Para operar correctamente con TicketBAI debes tener registrado de manera oficial el dispositivo con el que realizas la facturación, sea un ordenador, un portátil, una tablet, etc. También es necesario registrar los periféricos (cajón portamonedas, báscula, impresora) con los que se vaya a trabajar.

Para registrar tu dispositivo accede a la página web de la Hacienda Foral y procede a su registro para identificarlo de manera oficial. Este proceso debe realizarse tantas veces como dispositivos utilice tu empresa. Ten en cuenta que el registro puede tardar hasta 24 horas en hacerse efectivo, por lo que no podrás facturar antes de transcurrido ese periodo.

Nota: Una vez instales en un puesto el programa ClassicGes 6, es imprescindible reiniciar el equipo para que éste detecte el identificador de dispositivo.

Páginas web para el registro de Certificado de dispositivos por provincia

1.3. Otros certificados

Si las particularidades de la empresa lo requieren (por privacidad, organización,etc), puedes solicitar un Certificado de Dispositivo IZENPE, que identifica a la empresa y tiene una duración de 10 años. Debes obtener uno por cada dispositivo que utilice la empresa: ordenador, tablet, TPV, etc. Para más información del Certificado de dispositivo IZENPE, pulsa en este enlace: https://servicios.izenpe.com/ticketbai/mostrarHome.do;jsessionid=kBuQM2 3NPodv5h1i1IcIMeaF_Ood3buOfqycSm2uJAYkCDPvo5xo!770136521!NONE#.

En otros casos se puede solictiar el Certificado de Representante.

Para solicitar estos Certificados (Dispositivo o Representante), es imprescindible disponer del Certificado Digital de empresa y ambos son válidos para realizar la facturación TicketBAI.

2. Configuración de ClassicGes 6

Veamos paso a paso cómo configurar el programa para realizar la facturación TicketBAI con ClassicGes 6.

Es imprescindible tener ClassicGes 6 actualizado al último Service Pack para asegurar un correcto funcionamiento de este sistema. En caso de que tu programa haya sido modificado con Core light, debes verificar previamente la compatibilidad de los cambios con el módulo TicketBAI.

2.1. Configurar empresa

Una vez instalados tus certificados, debes registrar los datos de tu empresa en el programa. Accede a menú Archivo > Archivos auxiliares > Empresas, selecciona la empresa que va a utilizar el sistema TicketBAI , pulsa Editar y activa la casilla Acogido a Batuz.

Nota: Si es el caso, puedes disponer de una empresa acogida a TicketBAI y otra que no, en función del territorio donde se desarrolle la actividad comercial de cada una.

Desde esta misma ventana Archivo de Empresas puedes activar la casilla Creación de facturas desde TPV en caso de que tu empresa genere tickets con TicketBAI.

A continuación pulsa en la pestaña SII-Batuz, donde debes realizar las siguientes configuraciones:

1. En primer lugar incluir el Certificado Digital vinculado de tu empresa, indispensable para introducir las facturas y cumplir con la normativa. Pulsa en Seleccionar y se abrirá la ventana Selección certificado digital.

Nota: en este apartado puedes seleccionar el Certificado Digital de empresa, el Certidficado de Dispositivo o el Certificado de Representante.

2. En segundo lugar, indica el régimen de IVA por omisión para las facturas de venta y para las facturas de compra. Debes seleccionar en los desplegables lo que corresponda en cada caso.

3. Por último, completa los datos del recuadro TicketBAI:

A continuación debes seleccionar todos los epígrafes con los que va a trabajar la empresa, que previamente deben estar dados de alta en la Hacienda Foral.

Nota: Los epígrafes deben corresponderse con los que aparecen en la tabla. Si tienes algún código anterior introducido debes actualizarlo a los datos proporcionados por la tabla, asegurándose de que sea la que se implemente en su Hacienda Foral.

Nota 2: Recordamos que para que el proceso de facturación sea efectivo, se debe confirmar el certificado una vez se haga la primera factura.

Por último debes seleccionar el epígrafe (o cclave) de tu empresa en el Registro de IVA y Operaciones Transaccionales tributarias seleccionándolo en el desplegable correspondiente.

2.2. Crear empresas para varios regímenes de IVA

En el caso de que la empresa disponga de varias tiendas o esté acogida a diferentes regímenes de IVA, se deben crear en ClassicGes 6 tantas empresas como centros de trabajo existan. Además, cada una debe facturar por un TPV propio y en su serie de facturación correspondiente.

De esta manera, si tienes 4 tiendas, debes tener tres series para cada una de ellas, por lo tanto, vas a facturar con 12 series.

Veamos un ejemplo de una panadería que tiene dos empresas: la empresa de compra de materia prima (compra a los proveedores con régimen de IVA x y serie de facturación A) y la empresa de venta al público (con régimen de IVA normal y serie de facturación C). Accede a menú Archivo > Archivos auxiliares > Empresas y da de alta las empresas seleccionando la serie de facturación en cada caso.

Si no se hace de forma correcta, puede dar el siguiente error: 5040- Existe una factura con la misma serie, nº factura y año expedido.

A continuación se deben dar de alta los TPV correspondientes a cada empresa desde el menú TPV > Configuración TPVs > Archivo de TPVs.

Veamos como se asigna el TPV a su empresa correspondiente y se selecciona las series de facturación para factura ordinaria y para factura simplificada. En el ejemplo, el TPV 2 se vincula a la empresa Panadería Venta al público y se seleccionan las series C y D para las facturas por defecto.

A la hora de hacer la venta desde TPV, debes seleccionar la empresa en su desplegable y el TPV correspondiente pulsando la lupa. En el ejemplo, se selecciona Panadería Venta al público y el TPV 2.

Por último, ya se puede hacer la venta con los parámetros indicados.

Cuando tenga que hacer factura, pulse el botón Añadir para completar todos los datos (como País y Tipo Documento).

2.3. Activar el módulo TicketBAI/Batuz

En primer lugar debes activar el módulo TicketBAI accediendo a menú Herramientas > Asistente de configuración de ClassicGes 6 > pestaña 17 y marcar la casilla Activar TicketBAI.

Nota: Si la empresa está acogida al SII (Suministro Inmediato de Información del IVA) debe tener activada la pestaña Activar servicio nuevo registro IVA (SII).

A continuación, introduce la fecha de inicio desde la que deseas acoger tu empresa y elige si quieres activar las siguientes casillas según tus preferencias a la hora de trabajar:

Nota: Si marcas la opción Validar si existen facturas pendientes de enviar al iniciar el programa, y tienes facturas pendientes, al entrar en el programa aparecerá la siguiente ventana.

Si pulsas Sí, aparecerá la ventana para seleccionar qué facturas pendientes quieres firmar y puedes proceder a firmarlas.

Si es necesario, puedes consultar los datos de AIG como fabricante de software garante TicketBAI pulsando en el icono info.

2.4. Crear familias según actividad económica

A continuación debemos crear las familias y organizar en ellas nuestros artículos. Es imprescindible crear una familia por cada actividad económica en la que haya sido dada de alta la empresa en la Hacienda foral.

Para que la facturación con TicketBAI sea correcta, debemos tener todos los artículos organizados en familias y que estas familias correspondan a nuestras actividades comerciales. Se pueden tener hasta 5 familias distintas, una por cada actividad comercial, pues TicketBAI permite facturar por hasta 5 actividades económicas distintas.

En la ventana Familias de artículos se ha incorporado el campo Epígrafe actividad para indicar este dato en cada una. De esta manera, al producirse las ventas de uno u otro artículo, la factura ya quedará registrada en su actividad/epígrafe correspondiente.

Estas familias de artículos deben estar vinculadas al epígrafe correspondiente.

Nota: Si la empresa sólo ha sido dada de alta con una actividad comercial, todos los artículos deben estar en una misma familia, con el nombre correspondiente a esa actividad.

2.5. Configurar tipos de IVA

Se deben dar de alta los procentajes de IVA en el programa según los importes fijados por el Estado para el ejercicio en curso. Accede a menú Archivo > Archivos auxiliares > Tipos de IVA y pulsa en el botón IVA por fechas. En la ventana Tipos de IVA por fecha se deben introducir los tipos impositivos en los campos General, Reducido, Superrreducido, Otros y Otros (2), que en este caso coresponde al IVA Exento.

Nota: No pueden existir dos tipos de IVA con valor igual a 0.

2.6. Configurar cliente

Para poder hacer correctamente la facturación es imprescindible dar de alta las fichas de cliente en el programa.

En la ventana Clientes (menú Archivo > Clientes > pestaña General) se debe registrar los datos generales relativos a la empresa o persona física a facturar, incluyendo la dirección, documento identificativo y código del país.

Si el cliente es consumidor final se debe activar la casilla correspondiente, tal y como muestra la imagen.

En la pestaña Facturación se debe indicar el tipo de IVA y la forma de pago correspondiente.

3. Configurar formas de pago

Para facturar con TicketBAI es indispensable configurar las formas de pago relacionadas con los códigos establecidos en la Hacienda Foral. Todos los clientes deben tener forma de pago.

Los códigos de las formas de pago son los siguientes:

Para dar de alta y configurar las formas de pago en ClassicGes 6 accede a menú Archivo > Archivos auxiliares > Formas de pago.

Desde esta ventana puedes crear las formas de pago siguiendo este proceso:

Nota: Este desplegable de código es una tabla que no se puede modificar, porque está formada por códigos impuestos por la Hacienda Foral.

En el ejemplo, se crea la forma de pago Tarjeta y se selecciona el código 03- No se cobra/paga (fecha límite devengo forzoso concurso de acreedores).

Por otro lado, el cliente genérico Público en general deben tener marcadas las siguientes formas de pago: Contado o Tarjeta.

Para hacerlo accedemos a menú Archivo > Clientes y en la ventana correspondiente pulsamos Modificar > pestaña Facturación y seleccionamos Contado en el desplegable Forma de pago.

4. Crear una factura y enviar el fichero a la Hacienda Foral

Una vez tienes los certificados y configurado el programa, puedes empezar a facturar, pero teniendo en cuenta una serie de condiciones.

La facturación con TicketBAI debe cumplir los siguientes requisitos:

Ojo! El nombre y la descripción de la factura y de los artículos no puede incluir caracteres raros (#, €, @...) porque genera errores en el envío de TicketBAI.

En la pestaña Condiciones debes indicar el Régimen de IVA de facturación, en este caso por ejemplo Régimen Normal.

Pestaña TicketBAI

En la pestaña de TicketBai aparecen todos los datos relativos a generación del TicketBAI.

Los apartados R1, R2 y R3 hacen referencia al artículo 80 de la Ley de Facturación.

  • ARTÍCULO 80.1 DEL IVA
    La base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 78 y 79 anteriores se reducirá en las cuantías siguientes:
  • El importe de los envases y embalajes susceptibles de reutilización que hayan sido objeto de devolución. Los descuentos y bonificaciones otorgados con posterioridad al momento en que la operación se haya realizado siempre que sean debidamente justificados.
  • ARTÍCULO 80.2 – 80.6 DEL IVA
    Cuando por resolución firme, judicial o administrativa o con arreglo a Derecho o a los usos de comercio queden sin efecto total o parcialmente las operaciones gravadas o se altere el precio después del momento en que la operación se haya efectuado, la base imponible se modificará en la cuantía correspondiente.
  • Si el importe de la contraprestación no resultara conocido en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo deberá fijarlo provisionalmente aplicando criterios fundados, sin perjuicio de su rectificación cuando dicho importe fuera conocido
  • ARTÍCULO 80.3 – 80.4 – 80.5 DEL IVA
    La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo de dos meses contados a partir del fin del plazo máximo fijado en el número 5.
  • También según el apartado 1 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables.

Botones laterales

(9) Informa que la factura ha sido enviada correctamente.
Informa que la factura ha sido anulada.
Informa de los errores a solventar. Haga clic en el icono y se mostrara un listado de errores.
(10) Redirige al apartado concreto del TicketBAI dentro del manual.
(11) Redirige directamente al manual del TicketBAI.
(12) Redirige a la descarga del último Service Pack. Se deberá cerrar el programa en el servidor para llevar a cabo la instalación del mismo.
(13) Abre la ventana Datos adicionales facturas TICKETBAI. Para facturar con diferentes bases imponibles es necesario activar una casilla específica en ClassicGes 6. En la ventana Archivo de Facturas de cliente pulsa el botón Datos adicionales y, una vez dentro de esta ventana, activa la casilla Diferencias Bases Imponibles. Se realiza el mismo procedimiento en caso de estar acogido a la Disposición 2º y 5º Foral Bizkaia 4/2013 del 22 de enero.

Marca la casilla correspondiente según el tipo de factura:

Nota: Si tus facturas provienen de pedidos, presupuestos o albaranes, asegúrate de que estos tengan correctamente cumplimentada la pestaña TicketBAI.

4.1. Envío a Hacienda foral

Una vez verificado que los datos sean correctos, procede al envío de la factura a la Hacienda Foral. Pulsa en Aceptar la factura y acepta la ventana ¿Desea generar el fichero TicketBAI?

Nota: Si no deseas que aparezca esta ventana auxiliar en cada envío, accede a Herramientas > Asistente de configuración de ClassicGes 6 > pestaña 17 y desmarca la casilla Preguntar cada vez que se acepte una factura o ticket.

Si el envío se realiza correctamente, aparecerán los datos Fecha envío, Identificación y Fichero XML en los campos correspondientes y el estado ENVIADO CORRECTO.

En las provincias de Gipuzkoa y Araba el estado de la factura figurará como Enviado correcto, Enviado con errores, Anulado y No enviado.

En la provincia de Bizkaia se envía la factura y posteriormente el LROE (primero se genera el fichero XML y después se adjunta al LROE con una remesa de facturas). De esta manera, la facturas pueden figurar con cuatro posibles estados: Enviado LROE, Generado TBAI, Anulado y No enviado.

En la ventana de TPV también se puede ver el estado de la factura correspondiente.

Nota: Se aconseja estar dado de alta en Régimen Simplificado. El CODREGIVAT que se ponga en la empresa será el que se utilice el TPV para generar el TicketBAI.

4.1.1. Posibles errores en el envío a Hacienda foral

El estado de la factura puede aparecer como Enviado con errores en caso de que exista una incorrecta configuración de la factura.

Cuando esto sucede, aparece un histórico en el recuadro Zuzendu y el botón Ver errores envío TicketBAI (sólo para las provincias de Gipuzkoa y Araba). Pulsando en este botón se abre la ventana Errores TBAI explicando el tipo de errores que pueden suceder.

Nota: Si al proceder al envío de la factura aparece el error 08 se trata de un fallo de comunicación, probablemente por línea sobrecargada. Repite el envío un poco más tarde.

Ver errores frecuentes y recomendaciones aquí.

4.2. Impresión en formato TicketBAI

Una vez enviada la factura, puedes generar el documento pulsando en el botón Imprimir. Selecciona el formato de impresión TicketBAI.

El formato TicketBAI incluye un código QR identificativo por cada factura. Es un elemento exigido por ley para el control de facturación y se asigna a la factura una vez haya sido enviada a la Hacienda foral.

Pueden existir fallos de comunicación que generen errores a la hora del envío a la Hacienda Foral y en el programa aparecerá la factura sin enviar. Para solucionarlo, pulsa Modificar y Aceptar y si no se solventa ponte en contacto con Soporte técnico enviando un correo a soporte@aigclassic.com.

4.3. Ventas fuera del territorio nacional

En la ventana Archivo de Facturas de clientes se ha incorporado el botón Datos adicionales, que lleva a la ventana Datos adicionales Facturas TicketBAI.

Desde la nueva ventana Datos adicionales Facturas TicketBAI se pueden gestionar las siguientes acciones:

En el apartado Régimen Especial de IVA se ha introducido un botón de ayuda para facilitar el trabajo a nuestros usuarios, pero si la empresa no está dentro de ninguna de las opciones que se especifican, ponte en contacto con la Hacienda Foral para preguntar como debes proceder.

4.4. Compras de bienes de inversión

En la ventana Archivo de Facturas de Proveedores se ha incorporado el botón Datos adicionales, que lleva a la ventana Datos adicionales Facturas TicketBAI.

En esta ventana se incluyen los datos relativos a las operaciones de Compra de bienes de inversión.

4.5. Condiciones para facturar por TPV

En primer lugar veamos algunos de los códigos de Transcendencia tributaria por los que una empresa o profesionales pueden estar sujetos:

Para facturar por TPV es recomendable estar dado de alta en la Hacienda Foral como Régimen Especial de IVA (Régimen Simplificado), es decir, estar sujeto al epígrafe 52.

Un mismo epígrafe puede estar acogido al Régimen General y al Régimen Simplificado, pero para ello debe estar dado de alta en el Régimen Especial de IVA de la Hacienda Foral.

Veamos casos específicos:

5. Crear una factura rectificativa (antiguas facturas de abono)

Si por cualquier circunstancia, la factura enviada no es correcta o hay una devolución, puedes anularla o bien hacer una factura rectificativa.

Nota importante: Antes de realizar una factura rectificativa debes consultar las condiciones específicas de la Hacienda Foral de tu provincia.

5.1. Anulación de factura

Para anular una factura, en la ventana de Facturas (Menú> Ventas> Facturas) pulsa en el botón Borrar. Aparecerá una ventana auxiliar que debes aceptar y acto seguido se eliminará la factura y será anulado el sistema TicketBAI.

Existen dos causas para poder anular una factura según indica la Hacienda foral:

Cuando anulas una factura ésta debe contener los datos idénticos a la factura original. En caso de que la factura original contenga algún error, la anulación de factura debe mantener la misma estructura; en ese caso, se subsanará el error en la siguiente factura.

Por ejemplo, si haces una factura con el CIF erróneo, la anulación debe manterner los mismos datos. Podrás introducir el CIF correcto en la siguiente factura.

Las facturas rectificativas no pueden tener importe 0, sin embargo, la base imponible del abono nunca pueden ser distinta a cero. En ese caso, habría que hacer una factura rectificativa y una nueva factura (por ejemplo para un cambio de tallas).

En ese momento, la factura quedará con estado Anulado.

Ojo! La factura en ningún caso será borrada del sistema y no se podrá reutilizar su número posteriormente para evitar el fraude fiscal. En caso de pertenecer a la Hacienda Foral de Bizkaia, se debe realizar el envio al LROE (6.1. Anulación de facturas enviadas).

5.2. Factura rectificativa por sustitución

Una factura rectificativa por sustitución significa crear una factura nueva para sustituir a la anterior. Pulsa en el botón Factura rectificativa y edita los parámetros de esta nueva factura.

Aparecerán automáticamente la Fecha, el Número de la factura y el Importe original. Además, es imprescindible incluir una línea que explique la causa por la que se rectifica la factura. Por ejemplo, Importe erróneo.

Selecciona el Tipo de rectificación Por sustitución, el Tipo de Factura rectificativa que corresponda y pulsa Aceptar.

En ese momento, la factura quedará registrada en la ventana con el nombre y la fecha en la que haya sido rectificada.

Los tipos rectificativos pueden ser 2:

A continuación debes realizar los siguientes pasos para generar el archivo TicketBAI de la factura rectificada:

5.3. Factura rectificativa por diferencia

Crear una factura rectificativa por diferencia consiste en dar de alta una factura nueva indicando los elementos a rectificar en negativo, en positivo o con importe igual a 0 según corresponda. Si, por ejemplo, se efectúa la devolución de dos prendas, se pondría el importe en negativo.

Además, se puede poner en negativo las cantidades, con el código del artículo (en lugar del importe) y así esos productos vuelven al stock en cada de producirse una devolución.

Tal y como hemos visto en el apartado anterior, accede a ventana Archivo de Facturas de Clientes > botón Factura rectificativa y se abrirá la ventana Nueva Factura rectificativa.

Indica los parámetros correspondientes a la rectificación:

Al aceptar la factura rectificativa aparecerá, al lado del estado Enviado correcto, el epígrafe de Factura rectificativa con el número de la factura (en este caso R/5) y la fecha.

A continuación debes buscar la factura rectificativa para enviarla a la Hacienda foral:

Por último, pulsa Aceptar y procede a generar el fichero TicketBAI para enviar a la Hacienda foral.

También es posible realizar abono de Facturas rectificativas con tickets de signo negativo.

5.4. Factura rectificativa desde TPV

Para rectificar una factura desde el TPV se debe crear una factura rectificativa por diferencia.

Hacer una factura recitficativa por diferencia significa dar de alta una nueva factura con la cantidad de los artículos en negativo. Al efectuar la devolución, el stock se actualiza devolviendo los artículos rectificados.

Nota: Es aconsejable consultar con la Hacienda Foral antes de realizar la factura rectificativa con signo negativo.

5.5. Modificación de datos de las facturas enviadas con TicketBAI

ClassicGes 6 permite hacer modificaciones en las facturas enviadas con TicketBAI, es decir, que una vez enviada la factura se pueden cambiar los datos, a excepción del CIF de cliente y de los importes de la factura.

Ojo! No se pueden añadir líneas con importe distinto a 0, modificar cantidades, hacer descuentos, etc.

Los datos de cliente se modifican desde la propia factura o bien desde la ficha del Cliente (en ese caso, refrescando el número de cliente). En el ejemplo, se modifica la dirección del cliente.

En el ejemplo, se modifica la descripción de la factura.

También se permite modificar la forma de pago de la factura.

Ojo! Si se modifica la forma de pago en una factura con el TicketBAI enviado, no se puede generar un nuevo TicketBAI.

Se puede modificar la descripción de línea y otros datos no trascendentales (dirección, código TBAI, etc) pero nunca se deben cambiar los importes de la factura.

Por otro lado, en Bizkaia se pueden hacer modificaciones al enviar LROE (ventana Envío datos Sede electrónica de LROE) seleccionando la opción Modificación facturas en el desplegable Operación.

Nota: Al hacer las modificaciones en las facturas hay que mantener los mínimos parámetros para que la factura sea correcta y el envío efectivo. Por ejemplo, cuando se hace un factura rectificativa, el tipo de factura debe seguir siendo Simplificada, en caso contrario el xml que se genera será erróneo.

5.6. Normativa de cambio de prendas por provincia (devolución en tienda)

Cada Hacienda foral establece su propia normativa para efectuar un cambio de prendas en tienda. Es aconsajable verificar las pautas establecidas en cada caso porque pueden ser variables.

Existen varias opciones para estas casuísticas:

6. Enviar el Libro de registro de Operaciones Económicas (LROE)

Antes de saber como proceder al envío del LROE, veamos qué parámetros debe cumplir.

¿Qué es el LROE?

El Libro Registro de Operaciones Económicas o LROE es la declaración informativa de las operaciones económicas de autónomos y empresas que ejercen su actividad económica en Bizkaia. Su objetivo es tener la información del contribuyente actualizada para reducir el fraude fiscal.

Tienen obligación de presentarlo todas las personas físicas y jurídicas que realizan actividades económicas en Bizkaia:

  • La categoría de personas físicas debe presentar el modelo 140.
  • La categoría de personas jurídicas (los contribuyentes del Impuesto de Sociedades- IS) deben de presentar el modelo 240. Así como los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) que tengan establecimiento permanente en Bizkaia.

¿Dónde se debe presentar?

La presentación y las anotaciones en el LROE se deberán realizar a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia dentro de los plazos establecidos.

Más información en: https://copbizkaia.org/gestor_nuevo/uploads/noticias/documentos/Manual_modelo_140.pdf

El envío del LROE es un proceso muy intuitivo. En primer lugar accede a menú Informes > Registro de Operaciones económicas (LROE) > Facturas emitidas.

En la ventana Registro de facturas emitidas (LROE) aparecen en color verde las facturas enviadas y en rojo las no enviadas.

Para proceder a enviar las que faltan, pulsa en el botón Enviar datos a Hacienda Foral y se abrirá el asistente Envío datos Sede electrónica de LROE.

En el asistente Envío datos Sede Electrónica de LROE puedes editar algunos parámetros, por ejemplo, el modelo que debes presentar.

Selecciona el modelo que quieres enviar en el desplegable correspondiente: Modelo 240 para empresas y Modelo 140 para autónomos.

A continuación debes elegir el Subcapítulo 1.1. Ingresos con facturas emitidas con software garante.

Si la factura se envía con errores, debes seleccionar el Subcapítulo 1.2. Ingresos con facturas emitias sin software garante.

Pulsa Siguiente en el asistente y, a continuación, selecciona las facturas que quieres enviar en ese momento. Puedes seleccionarlas todas a la vez si es necesario.

Verifica el número de facturas se van a enviar a la Hacienda foral y pulsa en Finalizar.

Aparecerá la ventana Respuesta Hacienda Foral (LROE) indicando el estado, el código, el número de factura y la descripción de cada factura enviada.

En el Registro de facturas emitidas (LROE) quedarán registradas las facturas que se enviaron a la Hacienda foral para poder llevar un control. Podrás visualizar el listado por orden o filtrarlo por diferentes parámetros.

6.1. Anulación de facturas enviadas

Para anular facturas a la hora de enviarlas a la Hacienda Foral, vuelve a la ventana Envío de datos Sede Electrónica LROE (ventana Registro de facturas emitidas (LROE) > botón Enviar datos a Hacienda Foral) y selecciona el apartado Anulación facturas en el desplegable Operación.

7. TicketBAI en otras ventanas

Las ventanas Archivo de Presupuestos, Archivo de Pedidos de Clientes y Archivo de Albaranes de Clientes incluyen una pestaña para gestionar los datos de TicketBAI.

En este apartado TicketBAI se incluyen dos desplegables con datos relativos al TicketBAI: Régimen Especial IVA y op. con trascendencia tributaria y Sujeta/no exenta.

8. Errores frecuentes y recomendaciones

Veremos a continuación los errores más frecuentes en diferentes causísticas a la hora de hacer la facturación TicketBAI.

Es altamente aconsejable que nos envíes un reporte cuando ClassicGes 6 muestre un aviso de error durante el envío de TicketBAI o LROE, aunque hayas podido realizar el envío a la Hacienda Foral.

Escríbenos a soporte@aigclassic.com adjuntando un pantallazo o indicando el código de error, para que nuestros técnicos puedan analizar la incidencia y orientarte de cara a evitar problemas con tu facturación.

Error por tener el programa sin actualizar o cambios de Core light

Error al enviar

Tipos de facturación

Envíos con formato erróneo

Facturación con TPV

Facturación de clínicas médicas

Facturación exenta de IVA

Facturación ordinaria

Formas de pago

En este archivo en formato Excel se han recopilado los errores más habituales durante el proceso de facturación con TicketBAI. En este fichero puedes buscar por código de error para detectar cuál es el problema y seguir las indicaciones para subsanarlo.

Para disminuir al mínimo los errores, aparecen avisos del programa antes de pulsar el botón Aceptar. Debes ir comprobando que el proceso se está haciendo correctamente para evitar hacer un envío fallido.

Algunos de estos avisos son obligatorios y se tienen que modificar para poder continuar porque si no el programa bloquea el envío; en otros casos, son advertencias y la responsabilidad recae en la persona que está facturando

Si deseas ampliar información, contacta con nuestro equipo de Soporte técnico enviando un correo electrónico a soporte@aigclassic.com o en el 902 11 39 81.

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